向日葵 追問

2020-01-03 19:02

可是，今天我申報第四季度申報表時，填完利潤總額后230萬，第8行以為年度彌補虧損一行自動出數130多萬，可是我從2014年至2018年度共虧損450萬，這可怎么辦？

向日葵 追問

2020-01-03 19:02

向日葵 追問

2020-01-03 19:04

我是小規模納稅人，年應納稅所得額不超300萬，稅率應該是10%，可顯示25%，老師這個是不是應該在什么地方先設置嗎？

meizi老師 解答

2020-01-03 19:09

你好 你去看看你之前去年匯算清繳的虧損金額是多少  是不是報錯了？ 如果你虧損了450萬應該是可以彌補的。   這個你要去看看你人數 和資產總額  還有年應納稅所得額是不是都滿足小微

向日葵 追問

2020-01-03 19:15

老師，我是小規模不是小微，資產總額超過5000萬了稅率25%這個我明白了，現在就是搞不懂彌補以前年度虧損這塊，難道是預繳企業所得稅對彌補虧損有什么規定還是先要在什么地方填數？

meizi老師 解答

2020-01-03 19:21

你好 正常時候可以季度彌補虧損的；你可以去看看你們去年匯算的申報表 看下虧損金額是多少  是不是有問題  與你實際的虧損金額  
 

向日葵 追問

2020-01-03 19:33

老師如果去年匯算清繳填寫錯誤了可怎么辦呀？

meizi老師 解答

2020-01-03 19:34

你好去修改你們之前的年報  修改正確 不然會影響你今年的匯算

向日葵 追問

2020-01-03 19:36

老師如果錯了可以修改嗎？在哪里可以修改呢？

meizi老師 解答

2020-01-03 19:51

你好 去當地稅局申請修改 帶正確申報表、公章、經辦人身份證去改