舒適的涼面 追问

2020-01-03 13:06

這樣的話我等于是隔月計(jì)提嗎？那12月工資出來(lái)后我需要把這個(gè)計(jì)提的沖銷后重新計(jì)提嗎？

maize老師 解答

2020-01-03 13:08

是的，因?yàn)槟銢](méi)有算出來(lái)，所以這個(gè)是根據(jù)11月這個(gè)發(fā)去計(jì)提12月的，

舒適的涼面 追问

2020-01-03 13:13

汪老師，我需要計(jì)提后12月的工資核算出來(lái)后把計(jì)提的12月份沖銷嗎？還是說(shuō)不去管它到下個(gè)月的時(shí)候再去計(jì)提12月的工資謝謝

maize老師 解答

2020-01-03 13:14

申報(bào)之前可以去修改申報(bào)之后沒(méi)有必要沖了，建議多計(jì)提點(diǎn)，萬(wàn)一有年終獎(jiǎng)啥之類，多計(jì)提，多了發(fā)的時(shí)候沖掉就可以

舒適的涼面 追问

2020-01-03 13:20

多的部分可以是原來(lái)憑證的反方向沖減嗎？

maize老師 解答

2020-01-03 13:23

這個(gè)跨年需要使用以前年度損益調(diào)整了，但是對(duì)你利潤(rùn)沒(méi)有影響，

舒適的涼面 追问

2020-01-03 13:26

那請(qǐng)問(wèn)我可以用我，先按11月計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)到時(shí)候反結(jié)賬去調(diào)整它嗎？

maize老師 解答

2020-01-03 13:27

那跨年這個(gè)你反結(jié)賬，那年初數(shù)估計(jì)是要改了