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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-03 11:27

那這個也只能做借以前年度損益調整 貸應付賬款了

寳寳 追問

2020-01-03 14:15

老師能具體寫出一下分錄嗎:比如本來是30000元要計入18年度的成本的,發票是在19年5月前陸續收到的,但是這個30000的成本會計在18年度沒有做暫估,直接計入到19年的成本了,而19年并沒有收入?能寫一下個具體的分錄嗎,然后會不會涉及到利潤分配-未分配利潤這個科目啊?

maize老師 解答

2020-01-03 14:18

借以前年度損益調整 貸應付賬款  借利潤分配-未分配利潤  貸以前年度損益調整

寳寳 追問

2020-01-03 14:36

謝謝老師,但是會計收到發票時的分錄是:借 勞務成本 貸 應付賬款了 那現在是不是要借:以前年度損益調整,貸:勞務成本,這樣來平啊?

maize老師 解答

2020-01-03 14:43

那現在是不是要借:以前年度損益調整,貸:勞務成本,這樣來平啊?   對

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相關問題討論
那這個也只能做借以前年度損益調整 貸應付賬款了
2020-01-03 11:27:34
這樣賬務處理肯定是有原因,估計是B項目的發票未及時收到,B項目沒有成本發票,導致老會計這樣處理。及時催回發票,進行調賬處理
2019-12-29 11:25:09
首先沖銷暫估的金額: 借:應付賬款 貸:工程施工 然后根據發票重新入賬: 借:工程施工 貸:應付賬款
2018-04-26 13:17:57
沖掉暫估成本,以實際取的發票計入成本 
2017-01-06 16:42:48
你好! 可以的
2020-01-10 20:38:55
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