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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-03 10:32

你好 比如說:計提當(dāng)月應(yīng)提的固定資產(chǎn)折舊; 2、攤銷當(dāng)月應(yīng)攤的無形資產(chǎn)和長短期待攤費用,如裝修費用、房屋租金等; 3、攤銷當(dāng)月應(yīng)攤銷的低值易耗品; 4、計提當(dāng)月應(yīng)承擔(dān)的借款利息、房屋租金、各項流轉(zhuǎn)稅金等; 5、計提職工薪酬福利等。 然后進(jìn)行實物盤點,賬實核對。 1、對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點; 2、對銀行存款進(jìn)行核對 3、如果企業(yè)規(guī)定原材料、庫存商品、固定資產(chǎn)等每月盤點的,也應(yīng)當(dāng)在結(jié)賬前進(jìn)行盤點。 通過以上盤點、核對,如出現(xiàn)差異,應(yīng)當(dāng)分清責(zé)任,按相關(guān)制度規(guī)定處理,并在結(jié)賬前調(diào)整賬項。 最后檢查核對賬項。 1、核對增值稅銷項稅、進(jìn)項稅是否與開據(jù)的發(fā)票與認(rèn)證的發(fā)票相符,如有差異要查明原因,看是否合規(guī),賬務(wù)處理有無差錯。 2、檢查各科目的余額借貸方向是否異常?如有異常要查明原因,或進(jìn)行調(diào)賬,或待編制報表時進(jìn)行重分類處理。 3、核對往來賬款,與往來單位或個人核對,看往來款項是否一致?是否有串戶或賬務(wù)處理錯誤?發(fā)現(xiàn)問題及時解決。 4、要核對總賬是否平衡,總賬與明細(xì)賬是否相符。對于手工記賬的單位,以及有的財務(wù)軟件在試算平衡方面存在缺陷的,這一點十分重要。 五、編制月末轉(zhuǎn)賬分錄(憑證)。包括原材料暫估入賬、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本、結(jié)轉(zhuǎn)各損益科目(利潤采用表結(jié)法的企業(yè)除外)、計提所得稅等。有的企業(yè)還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,以及應(yīng)交增值稅科目下的相關(guān)子目。 值得提醒注意的是,在各項月末結(jié)賬準(zhǔn)備工作完成并于結(jié)轉(zhuǎn)利潤前,應(yīng)將當(dāng)月的經(jīng)營結(jié)果報告財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理,確認(rèn)沒有重大遺漏或不妥之后,再做月末結(jié)賬工作

歲月靜好 追問

2020-01-03 10:51

好的,謝謝

meizi老師 解答

2020-01-03 10:54

不客氣 滿意請給予評價

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你好 比如說:計提當(dāng)月應(yīng)提的固定資產(chǎn)折舊; 2、攤銷當(dāng)月應(yīng)攤的無形資產(chǎn)和長短期待攤費用,如裝修費用、房屋租金等; 3、攤銷當(dāng)月應(yīng)攤銷的低值易耗品; 4、計提當(dāng)月應(yīng)承擔(dān)的借款利息、房屋租金、各項流轉(zhuǎn)稅金等; 5、計提職工薪酬福利等。 然后進(jìn)行實物盤點,賬實核對。 1、對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點; 2、對銀行存款進(jìn)行核對 3、如果企業(yè)規(guī)定原材料、庫存商品、固定資產(chǎn)等每月盤點的,也應(yīng)當(dāng)在結(jié)賬前進(jìn)行盤點。 通過以上盤點、核對,如出現(xiàn)差異,應(yīng)當(dāng)分清責(zé)任,按相關(guān)制度規(guī)定處理,并在結(jié)賬前調(diào)整賬項。 最后檢查核對賬項。 1、核對增值稅銷項稅、進(jìn)項稅是否與開據(jù)的發(fā)票與認(rèn)證的發(fā)票相符,如有差異要查明原因,看是否合規(guī),賬務(wù)處理有無差錯。 2、檢查各科目的余額借貸方向是否異常?如有異常要查明原因,或進(jìn)行調(diào)賬,或待編制報表時進(jìn)行重分類處理。 3、核對往來賬款,與往來單位或個人核對,看往來款項是否一致?是否有串戶或賬務(wù)處理錯誤?發(fā)現(xiàn)問題及時解決。 4、要核對總賬是否平衡,總賬與明細(xì)賬是否相符。對于手工記賬的單位,以及有的財務(wù)軟件在試算平衡方面存在缺陷的,這一點十分重要。 五、編制月末轉(zhuǎn)賬分錄(憑證)。包括原材料暫估入賬、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本、結(jié)轉(zhuǎn)各損益科目(利潤采用表結(jié)法的企業(yè)除外)、計提所得稅等。有的企業(yè)還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,以及應(yīng)交增值稅科目下的相關(guān)子目。 值得提醒注意的是,在各項月末結(jié)賬準(zhǔn)備工作完成并于結(jié)轉(zhuǎn)利潤前,應(yīng)將當(dāng)月的經(jīng)營結(jié)果報告財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理,確認(rèn)沒有重大遺漏或不妥之后,再做月末結(jié)賬工作
2020-01-03 10:32:17
1.根據(jù)原始憑證編制記賬憑證; 2.根據(jù)記賬憑證編制科目匯總表; 3.根據(jù)記賬憑證和科目匯總表登記會計賬簿(包括總賬和明細(xì)賬); 4.根據(jù)會計賬簿(主要是總賬)編制會計報表(包括資產(chǎn)負(fù)債表和損益表); 5.根據(jù)會計報表編制納稅申報表; 6.年終結(jié)轉(zhuǎn)損益(也可以逐月結(jié)轉(zhuǎn)損益); 7.根據(jù)年度會計報表編制所得稅年報和其他各稅種的匯算清繳自查表。
2020-07-13 13:56:01
1.核算準(zhǔn)備:收集與核算有關(guān)的原始憑證,原始憑證包括記賬憑證、發(fā)票、收據(jù)、銀行對賬單等。并填制會計憑證,登記會計賬簿,并按照科目編制核算憑證。 2.會計記賬:依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)以及會計準(zhǔn)則,將會計憑證中的會計事項記入各科目的賬簿中以及總分類賬的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和存貨賬簿上。 3.編制賬目余額表:根據(jù)賬簿中的科目余額,填制賬目余額表,并做出說明。 4.匯總賬簿:將各科目余額匯總編制,形成總帳。 5.調(diào)查核實:對所有賬簿及賬目余額表進(jìn)行審查和核實,核對原始憑證,發(fā)現(xiàn)記賬錯漏及變動情況,填補空白改正錯誤,完善報表數(shù)據(jù)。 6.編制財務(wù)報表:根據(jù)會計準(zhǔn)則,參照核算憑證以及總分類賬的賬簿,編制財務(wù)報表,主要包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表以及現(xiàn)金流量表。 7.歸檔:將憑證、賬簿以及財務(wù)報表歸檔,備案留存,以備查驗。
2023-02-21 20:14:55
會計實操是通過實際操作來掌握會計知識,學(xué)習(xí)會計實操步驟有以下幾個: 1.預(yù)備賬簿和報表,如憑證賬簿、本金及收入支出賬簿等; 2.登記日記賬,拆分業(yè)務(wù)活動的財務(wù)數(shù)據(jù); 3.核算賬簿,平衡兩邊的賬戶; 4.編制財務(wù)報表,包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等; 5.最后在進(jìn)行審計等檢查。 拓展知識:實況會計,即實時會計,是基于ERP軟件,實時追蹤企業(yè)的財務(wù)狀況,并將相關(guān)數(shù)據(jù)分析、加工,形成權(quán)威可靠的會計報表及管理報告。
2023-02-23 16:23:35
會計實操是通過實際操作來掌握會計知識,學(xué)習(xí)會計實操步驟有以下幾個: 1.預(yù)備賬簿和報表,如憑證賬簿、本金及收入支出賬簿等; 2.登記日記賬,拆分業(yè)務(wù)活動的財務(wù)數(shù)據(jù); 3.核算賬簿,平衡兩邊的賬戶; 4.編制財務(wù)報表,包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等; 5.最后在進(jìn)行審計等檢查。 拓展知識:實況會計,即實時會計,是基于ERP軟件,實時追蹤企業(yè)的財務(wù)狀況,并將相關(guān)數(shù)據(jù)分析、加工,形成權(quán)威可靠的會計報表及管理報告。
2023-02-23 16:23:35
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