請問老師，對公收到保險公司車輛理賠款，然后修車后沒有發(fā)票，現(xiàn)金支付保險公司，這比要怎么做分錄呢

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-03 09:08

你好
收到保險公司車輛理賠款，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)收款
發(fā)生維修支出，借；其他應(yīng)收款，貸；庫存現(xiàn)金等科目
后面的現(xiàn)金支付保險公司，是什么情況需要把現(xiàn)金支付給保險公司呢？

靜追問

2020-01-03 09:13

說錯了，是現(xiàn)金支付給修車公司.為什么貸方是其他應(yīng)收款呢？下級是誰呢？這筆業(yè)務(wù)我這里沒有任何憑證，有關(guān)系嗎

鄒老師解答

2020-01-03 09:14

你好
發(fā)生維修支出，借；其他應(yīng)收款——保險公司，貸；庫存現(xiàn)金
收到理賠款，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)收款——保險公司

靜追問

2020-01-03 09:41

老師，先收到對公入賬，后修車，是不是應(yīng)該借銀行存款，貸其他應(yīng)付款保險公司，修車時借其他應(yīng)付款保險公司，貸庫存現(xiàn)金？但是這筆賬我這里沒有原始發(fā)票有影響嗎

鄒老師解答

2020-01-03 09:47

你好，先收到可以通過其他應(yīng)付款核算
這個不是單位自己負(fù)擔(dān)，不需要發(fā)票入賬的

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