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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2020-01-03 08:42

具體是什么業務的進項轉出,因為什么轉出?

加油吖 追問

2020-01-03 08:44

是材料票,因為我們上游供應商這個發票有問題被查,然后連累到我們公司,之前結轉的成本也要補繳企業所得稅

張艷老師 解答

2020-01-03 08:45

這樣的話,是需要做進項稅額轉出,補結轉成本的。

加油吖 追問

2020-01-03 08:47

就是補結轉的部分也要做調增處理嗎?

加油吖 追問

2020-01-03 08:47

分錄應該怎么寫呢?

張艷老師 解答

2020-01-03 08:49

如果這些材料都已經投入的話,直接做
借:以前年度損益調整
       貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)

加油吖 追問

2020-01-03 08:52

好的,那我納稅調增是在本年調還是需要去年納稅調增呢?

張艷老師 解答

2020-01-03 08:54

這個是要在今年進行納稅調整了。

加油吖 追問

2020-01-03 08:55

這個是18年賣出去的,現在進入以前年度損益補結轉成本就本年調增就可以了嗎?

張艷老師 解答

2020-01-03 08:56

是的,在今年匯算清繳調增就是了。

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相關問題討論
具體是什么業務的進項轉出,因為什么轉出?
2020-01-03 08:42:30
您好 請問是購入材料發票沒有認證入賬 還是購入庫存商品
2019-09-03 18:46:00
成本結轉跟收入匹配的,不受抵扣進項影響。
2018-11-14 11:37:41
管的,最好一一對應吧
2017-12-21 15:09:48
先暫估結轉吧,最好退回重開發票
2017-12-21 14:52:10
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