呂蕓 追問

2020-01-03 00:31

我知道啊，老師，你說的是對于稅務局來說，但是這個錢，當我們買這個東西的時候，我們已經把這個錢給出了，賣方往稅務局繳的稅，都是賣給我們東西的時候提前從我們這收取過的

呂蕓 追問

2020-01-03 00:34

借:原材料
    應交稅費―應交增值稅―進項稅額
    貸：銀行存款
我們買東西出錢的時候是要把這個稅點給賣方出了的

呂蕓 追問

2020-01-03 00:36

我想問的就是，我們出的是13%的稅點，拿到這邊做費用票抵企稅去了，抵的還沒出的稅點錢高的吧

陳詩晗老師 解答

2020-01-03 08:59

你所得稅25%
你不要發票，你就是繳納25%所得稅
況且這個發票
借，原材料
貸，銀行存款
進項是不可以抵扣的
你是小規模，哪里來的借方應交稅費

呂蕓 追問

2020-01-03 13:35

我丟，   也是哦，我迷了謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-01-03 15:11

不客氣，祝你工作愉快