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送心意

小劉老師

職稱,注冊會計師

2020-01-02 16:55

你好!原路沖回即可。比如你上月,借管理費用,貸應付職工薪酬500,本月反做一筆即可。

一米陽光 追問

2020-01-02 16:58

只是把多計提的500反沖回就可以嗎?上月本應是42258,但計提成了42758

小劉老師 解答

2020-01-02 16:59

是的,只要不是跨年,你不會跨年了吧?

一米陽光 追問

2020-01-02 17:23

呵呵,還好沒有跨年。謝謝老師

小劉老師 解答

2020-01-03 09:30

不客氣!祝你工作順利!

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