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一米陽光
于2020-01-02 16:52 發布 ??1209次瀏覽
小劉老師
職稱: ,注冊會計師
2020-01-02 16:55
你好!原路沖回即可。比如你上月,借管理費用,貸應付職工薪酬500,本月反做一筆即可。
一米陽光 追問
2020-01-02 16:58
只是把多計提的500反沖回就可以嗎?上月本應是42258,但計提成了42758
小劉老師 解答
2020-01-02 16:59
是的,只要不是跨年,你不會跨年了吧?
2020-01-02 17:23
呵呵,還好沒有跨年。謝謝老師
2020-01-03 09:30
不客氣!祝你工作順利!
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小劉老師 | 官方答疑老師
職稱:,注冊會計師
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一米陽光 追問
2020-01-02 16:58
小劉老師 解答
2020-01-02 16:59
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