十二 追問

2020-01-02 15:53

你好 就是我們是小規模納稅人 我們是在縣注冊的附加稅城市維護建設稅是5%征收的 但是我們承接了異地城區的建筑服務 我們異地預繳附加稅城市維護建設稅是按7%征收的 就是兩者稅率不一樣 網上申報是5% 異地預繳7%

十二 追問

2020-01-02 15:54

洛洛老師 解答

2020-01-02 16:02

您好，這個是沒有問題的哦，異地預繳的附加稅企業所得稅等是根據工程作業所在地的稅率來繳納的。

十二 追問

2020-01-02 16:05

那我申報的話 還是按系統提示的來！ 我預繳的企業所得稅填在申報表14欄 顯示不得大于系統最大值 （只申報一次稅，先前一次交過企業所得稅91.36元）

洛洛老師 解答

2020-01-02 16:10

你申報是根據你的利潤表來填，預繳的填在14欄，你出現的報錯建議咨詢一個你們主管稅局，因為有的地方是需要去稅局給專管員提交完稅證明后才可以填。

十二 追問

2020-01-02 16:17

好的 謝謝您

洛洛老師 解答

2020-01-02 16:29

不客氣，滿意請給五星好評哦。