會計小白_ph705621 追問

2020-01-01 18:41

那本年利潤在借方100萬結轉的分錄是
借利潤分配－未分配利潤100
貸利潤分配100是這樣嗎

小洪老師 解答

2020-01-01 18:42

是的本年利潤在借方表示虧損，沖未分配利潤就可以，分錄沒問題

會計小白_ph705621 追問

2020-01-01 18:44

借本年利潤100萬，貸未分配利潤100萬，這樣結轉完了，就可以過帳到2020年一月了嗎，這樣就結束了呢

小洪老師 解答

2020-01-01 19:08

你好，沒有盈余公積這樣就可以了

會計小白_ph705621 追問

2020-01-01 19:14

在什么情況下提取盈余公積，我，應該怎么知道有沒有盈余公積

小洪老師 解答

2020-01-01 19:24

法定盈余公積企業盈利的時候提取5%

會計小白_ph705621 追問

2020-01-01 19:35

那我們是盈利了，現在需要提取法定盈余公積了對嗎

會計小白_ph705621 追問

2020-01-01 19:35

分錄怎么做

小洪老師 解答

2020-01-01 19:53

借本年利潤100萬，貸盈余公積5%*100=5萬，未分配利潤100-5=95萬

會計小白_ph705621 追問

2020-01-01 20:03

就是我現在年底做完帳以后要結轉寫幾個分錄，老師能不能把詳細的分錄給我寫一下，寫一個還是兩個？

小洪老師 解答

2020-01-01 22:21

這個太多了，主要就是那一個人還有法定盈余公積公司法規定是10%這個修改一下