???? 蓉 追問

2020-01-01 11:32

還有老師，還有本月公司開出普票紅字發(fā)票（退票沖紅）稅額為－10000萬元（上個(gè)月重新開了普票，紅字沖紅在當(dāng)月），專票稅額為3000元，那該如何報(bào)稅？銷售負(fù)數(shù)可以報(bào)嗎？

maize老師 解答

2020-01-01 11:33

需要去大廳申報(bào)，這個(gè)自己申報(bào)不了

???? 蓉 追問

2020-01-01 11:36

在附表一銷售金額按負(fù)數(shù)申報(bào)不可以嗎？上個(gè)月重新開的普票，我們是多交稅了的，這個(gè)月才來的紅字退票，如果開在一個(gè)月就不存在這個(gè)問題了吧

maize老師 解答

2020-01-01 11:59

我看之前學(xué)員反饋是申報(bào)不了，需要去稅局，你沒有開藍(lán)字吧，對(duì)應(yīng)藍(lán)字吧，你這個(gè)最后是會(huì)產(chǎn)生退稅了，

???? 蓉 追問

2020-01-01 12:25

藍(lán)字的上個(gè)月就開了，稅也交了，紅字在這個(gè)月

maize老師 解答

2020-01-01 12:27

我問這個(gè)月你有開藍(lán)字么，紅字大于藍(lán)字銷售額就只能去稅局申報(bào)

???? 蓉 追問

2020-01-01 12:28

這個(gè)月有的，但小于紅字稅額

maize老師 解答

2020-01-01 12:29

這個(gè)就需要去稅局申報(bào)了，要不你負(fù)數(shù)先填寫試試看看，原則是申報(bào)不了，之前學(xué)員反饋說保存不了 去稅局申報(bào)的

???? 蓉 追問

2020-01-01 12:44

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-01 13:26

好，我先回復(fù)別的學(xué)員，你有疑問再追問，