Only you 追問

2019-12-31 20:01

老師，我沒有結轉，只是記提了

bamboo老師 解答

2019-12-31 20:01

那您應該按照我上面這樣寫分錄

Only you 追問

2019-12-31 20:16

老師，利潤表中的凈利潤應該等于資產負債表中未分配利潤期末數減去期初數，為啥我的還是對不上阿？謝謝

bamboo老師 解答

2019-12-31 20:36

因為您計提了法定盈余公積 計提后就對不上了 這是正常情況
利潤表“凈利潤”科目 + “年初未分配利潤” - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產負債表“期末未分配利潤”期末數

Only you 追問

2019-12-31 20:42

好的，謝謝，老師，其他月份是一樣的，我以為年底也是一樣的呢，非常感謝

bamboo老師 解答

2019-12-31 20:48

不是的 要按照我上面給您說的這個公式計算的 不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問