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李老師
職稱： 中級會計師
2016-04-18 14:09
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精選問題
你好，老師，請問公司裝修辦公室合同總金額45.5萬，合 問
您好，應按照合同總金額45.5萬進行攤銷，而不是已付款項的金額。因為合同總金額代表了公司因裝修辦公室而承擔的全部費用，完工月主河以攤銷 借：長期待攤費用45.5/1.09 進項稅（97%部分）其他應收款（3%的進項部分） 貸：銀行45.5*97% 其他應付款 45.5*3% 答
找宋老師，有賬務問題需要請教？ 問
你好，你有什么問題？ 答
老師，24年12月有8萬多的利潤，可是年底忘記計提盈余 問
您好，可以在2025年1月補提。 借：利潤分配——提取法定盈余公積 貸：盈余公積——法定盈余公積 借：利潤分配——未分配利潤 貸：利潤分配——提取法定盈余公積 利潤表：由于盈余公積是從稅后凈利潤中提取，不涉及損益調整，負債表未分配利潤減少，但所有者權益總額不變 答
啥時候寫合同結算？啥時候寫合同資產？ 問
同學，你好 合同資產是指企業已向客戶轉讓商品而有權收取對價的權利，且該權利取決于時間流逝之外的其他因素。會計分錄簡寫為： 借：合同資產 貸：主營業務收入 “合同結算”科目既不是資產也不是負債，是一個具有雙重性質的會計科目，分為合同結算-收入結轉、合同結算-價款結算兩個明細科目。合同結算科目常用語建筑業中。 確認收入時: 借:合同結算-收入結轉 貸:主營業務收入 答
把以前年度的管理費用—研發費用，調到了研發支出 問
您好，上面2筆分錄里的管理費用和研發費用直接用以前年度損益調整代替，金額是一樣的，一正一負，也不影響利潤 答
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