義氣的朋友 追問

2019-12-31 13:53

這個是我們給對方的開票明細，工人是我們本廠的正式工，十月份的工資已經發了，如果做應付職工薪酬的話，那不是多了嗎

maize老師 解答

2019-12-31 13:55

我們給對方的開票明細  你之前那做啥，沒有做勞務成本么，十月份的工資已經發了 之前做啥，

義氣的朋友 追問

2019-12-31 14:09

給對方開的明細里的工資肯定比我們工人實際高的，因為十月份的工資已經計提了，也已經發了，那如果借勞務成本，貸應付職工薪酬，這個應付的余額不是一直都有嗎，

義氣的朋友 追問

2019-12-31 14:09

之前沒有做過這個，發生這些是第一次

maize老師 解答

2019-12-31 14:15

給對方開的明細里的工資 這個是給客戶么，那這個做收入就可以，你們實際發生成本做這個借勞務成本，貸應付職工薪酬，

義氣的朋友 追問

2019-12-31 14:29

那如果做應付職工薪酬的話，應付職工薪酬的余額不是一直都在嗎？因為這個事十月發生的，十月的應付職工薪酬沒有余額了，我們十月份工資計提是工人全部在我們廠上班

maize老師 解答

2019-12-31 14:34

那你之前做發工資是做啥啊，不是做借勞務成本 貸應付職工薪酬么，之前發那就借應付職工薪酬 貸銀行就可以啊，這個現在結轉做借主營業務成本 貸勞務成本就可以啊