陸 追問

2019-12-31 12:10

那我來的是成本票，要怎么做成費用票，我先把這些票做成庫存商品了，要怎么結轉呢？

玲老師 解答

2019-12-31 12:14

和有發(fā)票的業(yè)務分錄 一樣做  后面回來發(fā)票了  先是紅沖原來的暫估 分錄 再按發(fā)票金額做正確的分錄

陸 追問

2019-12-31 12:15

之前計提的是費用；但是取得發(fā)票不是費用發(fā)票，而是購進的庫存商品發(fā)票

玲老師 解答

2019-12-31 12:17

你這是同一筆業(yè)務嗎   ？費用的為什么能取得商品的發(fā)票呢  ？

陸 追問

2019-12-31 12:20

取得了發(fā)票就先把之前計提的費用分錄沖銷，借；其他應付款等科目，貸；管理費用
然后根據購進的庫存商品發(fā)票做購進分錄，借；庫存商品，貸；應付賬款等科目
鄒老師回的，
再結轉嗎 ？

玲老師 解答

2019-12-31 12:23

這樣分錄可以，你說再結轉是什么意思？這在結轉銷售成本吧那對的