Real 追問

2019-12-31 09:38

這個數就是全年的

辜老師 解答

2019-12-31 09:39

是的，是全年的數，你給我看一下這個科目的明細賬

Real 追問

2019-12-31 09:39

本年結轉的是 502926.51和利潤總額不一樣

辜老師 解答

2019-12-31 09:40

這個我知道，你本年利潤每個月發生的明細賬，截圖一下

Real 追問

2019-12-31 09:51

正常 凈利潤不是和本年利潤結轉數一樣嗎 為什么我做完不一樣

辜老師 解答

2019-12-31 10:20

你看你第2張圖片，本年利潤有借方、有貸方發生額的，所以實際余額應該是貸方發生額減去借方發生額

Real 追問

2019-12-31 10:32

那我這么做賬對不啊 凈利潤和本年結轉利潤數不等

辜老師 解答

2019-12-31 10:37

賬面都結平的話，是沒有錯的，應該是你的報表數據錯了

Real 追問

2019-12-31 16:05

報表是自動出來的不可能錯

辜老師 解答

2019-12-31 16:30

你的明細賬是根據你的憑證生成的，不可能錯的，是不是你報表取數問題