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楊@老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2019-12-31 09:07

一般納稅人出現留抵稅額，如果本月進項有留抵,賬務不必作多交增值稅處理,僅是賬務的處理的話.則不用處理進項稅。
留抵稅金是累計的，可以用以后月份的銷項稅額進行抵扣，沒有時間的限制

南言 追問

2019-12-31 09:35

那就是留在進項稅額里就可以了嗎？

楊@老師 解答

2019-12-31 09:39

是的，賬套里和納稅申報表明年都是可以順延的

南言 追問

2019-12-31 10:49

還有老師，上月我們購買了無形資產，本月已經是第二個月攤銷了。自制的原始憑證中，已攤銷額中的金額要不要加上本月的攤銷金額

南言 追問

2019-12-31 10:50

你看一下我的這種自制憑證

楊@老師 解答

2019-12-31 11:07

攤銷是按月攤銷的，你有累計攤銷，那就要有本月攤銷，直接按本月攤銷金額入賬

南言 追問

2019-12-31 11:19

老師，我的意思是說本月的攤銷數要不要算在累計攤銷數里？

楊@老師 解答

2019-12-31 11:21

要的，本月的攤銷數要不要算在累計攤銷數里

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增量留抵退稅是對一些長期進項大于銷項的企業，可以把留抵稅金退還企業的優惠 需滿足連續六個月增量留抵稅額大于0等條件，可以基本退留抵稅額的60%
2020-07-26 10:12:06
就是對于一些企業長期進項大于銷項，造成有大量留抵稅額的企業，滿足一定條件可以退稅
2020-07-24 15:57:41
你好，留抵稅沒有要求什么時候要抵完
2020-07-03 21:20:10
5月份沒有留抵的增值稅
2019-09-09 16:22:21
你好，結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1） 如果轉出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結轉分錄： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-07-02 10:41:41
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