李木子啊 追問

2019-12-30 16:48

可以先做費用，然后1月份的票據到時候放入12月份嗎？

meizi老師 解答

2019-12-30 16:55

你好嗯 是的 先暫估 1月收到發票沖暫估按發票來入賬的這樣可以稅前扣除的

李木子啊 追問

2019-12-30 17:02

分錄怎么寫呢？

meizi老師 解答

2019-12-30 17:13

你好    比如 借管理費用-租賃費貸銀行存款或者預付賬款     如果是一次性支付很多月的  之前應該掛了預付賬款

李木子啊 追問

2019-12-31 14:57

預估費用之后，還未支付呢？

meizi老師 解答

2019-12-31 14:59

你好       ：你可以看看 ：借管理費用-租賃費 貸應付賬款

李木子啊 追問

2019-12-31 15:04

費用可以算作2019年的嗎？那里邊還有的增值稅進項稅費到時候開票之后，如何處理呢？

meizi老師 解答

2019-12-31 15:12

你好 是的 可以的； 計入19年費用里面去了；  意思是到時會開專票給你們嘛？   那你到時你就沖暫估 做進項稅體現出來

李木子啊 追問

2019-12-31 15:14

沖暫估，沒明白？

meizi老師 解答

2019-12-31 15:16

你好 你現在不是沒發票 先暫估了費用了嗎 ？ 你20年收到了發票是不是需要先沖之前的暫估分錄 在按實際發票來體現進項稅

李木子啊 追問

2019-12-31 15:18

科目沒有設置暫估科目呢

meizi老師 解答

2019-12-31 15:22

你好 明細自己設置暫估 或者你分錄摘要寫清楚暫估