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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-12-30 16:27

那你之前做費用么，你這個是跨年吧，需要沖掉之前做費用那個，

雪雪 追問

2019-12-30 17:56

估計是吧

雪雪 追問

2019-12-30 17:57

跨年的需要用以前年度損益調整過度嗎？賬套里面沒有這個科目哦

maize老師 解答

2019-12-30 18:14

那就做未分配利潤這個，你這個代替之前xx費用這個，沖掉，

maize老師 解答

2019-12-30 18:16

借其他應收款 貸未分配利潤，借其他應收款 貸銀行，借銀行 貸其他應收款

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相關問題討論
你好，實際是沒有余額的是嗎？借其他應收款，貸營業外收入。
2023-04-06 16:32:40
有差額就可以計入收入，要交增值稅的
2023-01-12 17:38:19
就是先繳費，然后再開票對是嗎
2018-12-15 21:03:25
是計入其他應收款核算，再從工資中扣回
2018-11-07 15:50:32
你好，通常是做其他應付款核算
2016-12-27 11:17:31
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