王蕾227 追問

2019-12-30 16:28

一直掛的往來，沒有進行調整，我想要就是涉及到2019年的匯算清繳了，所以賬上需要調整

meizi老師 解答

2019-12-30 16:29

你好 需要的 你本來17年就要調整的。  你最好是去修改17年的匯算表 。或者問問專管員 同意你可以19年一起調整

王蕾227 追問

2019-12-30 16:31

它掛的往來，就是一直掛起，不影響利潤啊

meizi老師 解答

2019-12-30 16:34

你好 你不是損益科目是不影響。 但是實際是沒有取得發票 本來就是成本費用 。而你自己掛往來的  本來匯算就要調整的  你們沒做成本費用去的

王蕾227 追問

2019-12-30 16:36

就是比如17年付了錢，但是對方一直沒有開發票，現在19年對方公司垮了，開不出來發票，這個我們怎么處理嘛，而且在17年的時候不知道對方開不出來發票啊

meizi老師 解答

2019-12-30 16:38

你好   那你在18.5月之前匯算沒有收到發票 就要在匯算17年的申報表里面去調整嘚 你得去修改17年的匯算表才對

王蕾227 追問

2019-12-30 16:59

哦哦

meizi老師 解答

2019-12-30 17:07

好的 希望能幫到你