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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-30 07:33

您好
請問工地上有倉庫么 收到材料后人一次性使用么

 追問

2019-12-30 07:35

是的,不存放,材料也就沙石料,水泥等,還有柴油,挖機是租賃的

bamboo老師 解答

2019-12-30 08:06

那直接按您上面這樣寫分錄就好了

 追問

2019-12-30 09:12

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-12-30 09:12

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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一、主營業務收入的確認應遵循權責發生制原則。每月根據項目部確認的產值(工程量)或工程部審核的產值(工程量)確認收入,年底根據甲方、監理公司確認的數額確認年度收入,并對年度其他月份進行適當調整。 產值確認后,根據合同毛利率等確認合同毛利,記入“工程施工——合同毛利”科目,“主營業務收入”“與工程施工——合同毛利”的差額計入主營業務成本科目。 二、在承包經營方式下,應確認的合同毛利應包括主營業務稅金及附加、結算管理費和內部借款利息。即: 合同毛利=主營業務稅金及附加+結算管理費。 1、每月根據項目部確認的產值(工程量)或工程部審核的產值(工程量)確認收入,結轉成本。 借:主營業務成本 工程施工——合同毛利 貸:主營業務收入 借:本年利潤 貸:公司內部往來——上繳款 公司內部往來——綜合費 2、年末根據工程部核實的項目年度施工產值(工作量)進行收入和成本的調整(調減用負數) 借:主營業務成本 工程施工——合同毛利 貸:主營業務收入 3、工程完工后,應根據決算文件,扣除以前年度確認的收入和成本,來確認當期收入和成本 借:主營業務成本 工程施工——合同毛利 貸:主營業務收入 4、計算各期應交納的稅金及附加 借:主營業務稅金及附加 貸:應交稅金——應交營業稅、應交城建稅等 其他應交款——應交教育費附加等 三、工程結算 向業主開出工程價款結算單辦理結算時,按結算單所列金額,通過“應收賬款”和“工程結算”科目反映。“工程結算”科目反映累計已結算的合同款, 期末貸方余額反映尚未完工工程已開出工程價款結算單辦理結算的價款,本科目只在工程完工時與“工程施工”科目對轉。“應收賬款——應收工程款”科目期末借方余額反映應收未收的進度款。 (1)確認應收的進度款 借:應收賬款——應收工程款 貸:工程結算 (2)收到進度款后, 借:銀行存款 貸:應收賬款——應收工程款 (3)根據合同協議約定,所收到的預收款 借:銀行存款 貸:應收賬款——應收工程款 工程決算 工程完工決算后,應將工程結算科目與工程施工科目沖抵,沖抵后,工程施工科目與工程結算科目余額均為零。 借:工程結算 貸:工程施工——合同成本 工程施工——合同毛利
2020-01-06 14:55:48
同學你好,嗯嗯,是的哈
2021-10-17 21:47:28
您好 請問工地上有倉庫么 收到材料后人一次性使用么
2019-12-30 07:33:28
你好? ?你多結轉了。 你跨年了? ?做 借工程施工-材料費貸利潤分配-未分配利潤 ; 影響了所得稅沒有去看看? ?
2021-09-03 16:50:00
您好,對的,只是明細太多,結轉起來比較麻煩,記入這一個明細科目而已。
2017-06-19 15:16:21
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