____青曉 追問

2016-04-17 13:19

比如說，工資總額是18000，老板的5000，計提時候：借-管理費用，銷售費用等18000，貸：應付職工薪酬。發放的時候實際付了多少做多少，扣除老板5000，實際支付13000,。借：應付職工薪酬13000，貸：現金13000嗎？

____青曉 追問

2016-04-17 14:10

那現在都夸年了，怎么改賬呢

____青曉 追問

2016-04-17 14:33

這個現在還不好說么，因為虧損么。那我現在怎么改賬呢？

____青曉 追問

2016-04-17 15:01

借：應付職工薪酬，貸：管理費用？

____青曉 追問

2016-04-17 15:29

出納哪里呢？

____青曉 追問

2016-04-17 16:50

那工資老板的實發工資就是為0？

____青曉 追問

2016-04-17 21:00

做工資表的時候，怎么做老板的工資呢

____青曉 追問

2016-04-17 23:15

只計提，發的時候不算進去？

____青曉 追問

2016-04-18 10:57

我在想想

____青曉 追問

2016-04-18 11:03

老板工資只做不發，報稅也需要申報么

____青曉 追問

2016-04-18 12:45

以前老板的錢我也做到現金里了怎么辦

____青曉 追問

2016-04-18 16:34

沖老板這部分錢，做到現金里可以沖回來么？

____青曉 追問

2016-04-18 17:08

借現金貸應付職工薪酬？

____青曉 追問

2016-04-18 17:43

摘要怎么寫？沖什么

____青曉 追問

2016-04-18 21:08

寫沖應付職工薪酬？還是寫沖什么？

劉老師 解答

2016-04-17 13:05

計提工資時
借：管理費用
    貸：應付職工薪酬
只要工資沒有發放 就在應付職工薪酬掛賬即可

劉老師 解答

2016-04-17 13:16

發放就是
借：應付職工應酬
     貸：銀行存款或者庫存現金
不發放的，就在應付職工薪酬掛賬

劉老師 解答

2016-04-17 13:27

是的

劉老師 解答

2016-04-17 14:21

如果永遠都不發，那就不要計提了啊

劉老師 解答

2016-04-17 14:46

你可以直接做沖回

劉老師 解答

2016-04-17 15:16

是的

劉老師 解答

2016-04-17 16:21

工資沒有支付 和出納沒有關系啊

劉老師 解答

2016-04-17 23:05

正常做就是了

劉老師 解答

2016-04-18 00:01

嗯 是的

劉老師 解答

2016-04-18 14:05

需要申報

劉老師 解答

2016-04-18 16:35

原來怎么做的 現在怎么沖回來

劉老師 解答

2016-04-18 17:37

是的

劉老師 解答

2016-04-18 17:45

摘要注明是 沖銷的那筆賬務即可

劉老師 解答

2016-04-18 21:52

你當時記得什么就沖銷什么