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送心意

劉老師

職稱注冊會計師

2016-04-17 13:15

計提時候我知道怎么做,發放的時候就不知道怎么做了

____青曉 追問

2016-04-17 13:19

比如說,工資總額是18000,老板的5000,計提時候:借-管理費用,銷售費用等18000,貸:應付職工薪酬。發放的時候實際付了多少做多少,扣除老板5000,實際支付13000,。借:應付職工薪酬13000,貸:現金13000嗎?

____青曉 追問

2016-04-17 14:10

那現在都夸年了,怎么改賬呢

____青曉 追問

2016-04-17 14:33

這個現在還不好說么,因為虧損么。那我現在怎么改賬呢?

____青曉 追問

2016-04-17 15:01

借:應付職工薪酬,貸:管理費用?

____青曉 追問

2016-04-17 15:29

出納哪里呢?

____青曉 追問

2016-04-17 16:50

那工資老板的實發工資就是為0?

____青曉 追問

2016-04-17 21:00

做工資表的時候,怎么做老板的工資呢

____青曉 追問

2016-04-17 23:15

只計提,發的時候不算進去?

____青曉 追問

2016-04-18 10:57

我在想想

____青曉 追問

2016-04-18 11:03

老板工資只做不發,報稅也需要申報么

____青曉 追問

2016-04-18 12:45

以前老板的錢我也做到現金里了怎么辦

____青曉 追問

2016-04-18 16:34

沖老板這部分錢,做到現金里可以沖回來么?

____青曉 追問

2016-04-18 17:08

借現金貸應付職工薪酬?

____青曉 追問

2016-04-18 17:43

摘要怎么寫?沖什么

____青曉 追問

2016-04-18 21:08

寫沖應付職工薪酬?還是寫沖什么?

劉老師 解答

2016-04-17 13:05

計提工資時
借:管理費用
    貸:應付職工薪酬
只要工資沒有發放 就在應付職工薪酬掛賬即可

劉老師 解答

2016-04-17 13:16

發放就是
借:應付職工應酬
     貸:銀行存款或者庫存現金
不發放的,就在應付職工薪酬掛賬

劉老師 解答

2016-04-17 13:27

是的

劉老師 解答

2016-04-17 14:21

如果永遠都不發,那就不要計提了啊

劉老師 解答

2016-04-17 14:46

你可以直接做沖回

劉老師 解答

2016-04-17 15:16

是的

劉老師 解答

2016-04-17 16:21

工資沒有支付 和出納沒有關系啊

劉老師 解答

2016-04-17 23:05

正常做就是了

劉老師 解答

2016-04-18 00:01

嗯 是的

劉老師 解答

2016-04-18 14:05

需要申報

劉老師 解答

2016-04-18 16:35

原來怎么做的 現在怎么沖回來

劉老師 解答

2016-04-18 17:37

是的

劉老師 解答

2016-04-18 17:45

摘要注明是 沖銷的那筆賬務即可

劉老師 解答

2016-04-18 21:52

你當時記得什么就沖銷什么

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計提工資時 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 只要工資沒有發放 就在應付職工薪酬掛賬即可
2016-04-17 13:05:42
你好,借銀行存款等 貸其他應付款
2019-10-11 09:53:35
你好!你說母子公司?還是什么?
2017-09-06 16:54:04
記其他應收應付款
2020-04-10 13:55:53
你好,借;其他應付款,貸;銀行存款等科目
2019-10-11 09:22:04
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