李燕 追問(wèn)

2019-12-29 11:44

借方應(yīng)該是計(jì)入業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用的，結(jié)果我記成應(yīng)付職工薪酬了，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借方負(fù)數(shù)

蔣飛老師 解答

2019-12-29 11:49

你好，
可以做調(diào)整分錄
借：累計(jì)盈余
貸：應(yīng)付職工薪酬

李燕 追問(wèn)

2019-12-29 11:50

是沖累計(jì)盈余，還是應(yīng)該借方計(jì)入費(fèi)用支出呢？

蔣飛老師 解答

2019-12-29 12:09

跨年調(diào)整

借：累計(jì)盈余
貸：應(yīng)付職工薪酬

年底調(diào)整

借：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬

蔣飛老師 解答

2019-12-29 12:10

跨年調(diào)整

借：累計(jì)盈余
貸：應(yīng)付職工薪酬

年內(nèi)調(diào)整

借：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬

蔣飛老師 解答

2019-12-29 12:10

以后一個(gè)回答為準(zhǔn)。