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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-12-29 11:37

這個你們這個1-12月利潤總額是25萬么，有2018年匯算清繳表上面彌補虧損有數據可以去彌補么，沒有那這個小型微利么，要是小型微利這個繳納是25萬*25%*20%

☆↗尐晴天↖☆ 追問

2019-12-29 20:30

老師那企業所得稅用計提么？

maize老師 解答

2019-12-29 21:13

你需要繳納就按這個實際繳納去計提

☆↗尐晴天↖☆ 追問

2019-12-29 21:16

計提的分錄怎么做啊？

maize老師 解答

2019-12-29 21:43

借所得稅費用貸應交稅費應交所得稅

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相關問題討論
你好，小規模納稅人如果是小微企業，所得稅按照所得額減半，按照20%稅率繳納
2018-10-09 06:55:54
你好，借以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交所得稅 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款
2020-05-21 17:13:24
這個需要看分紅不，分紅需要交個人所得稅20%
2021-02-07 17:52:07
你好 符合小微企業的話 小規模按5%或者10%繳納企業所得稅的
2020-05-14 10:23:13
這個需要看你們滿足小型微利不，財稅[2019]13號 財政部 稅務總局關于實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知　二、對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。 　　上述小型微利企業是指從事國家非限制和禁止行業，且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業。 　　從業人數，包括與企業建立勞動關系的職工人數和企業接受的勞務派遣用工人數。所稱從業人數和資產總額指標，應按企業全年的季度平均值確定。具體計算公式如下： 　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開業或者終止經營活動的，以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。
2019-04-08 11:32:30
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