你好，我公司10月份建溫室大棚，10月支付了一筆款，11月又支付了一筆，11月給開了專票，但是因?yàn)殚_票有誤，需要重開發(fā)票，但是11月份的我已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證抵扣了，那要是明年1月怎么紅沖怎么走賬，是需要我公司申請(qǐng)開哄孩子發(fā)票嗎

宸宸老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-12-29 08:47

您好，需要你們開具紅字專用信息表，銷售方開具紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票。
收到前面2份發(fā)票的發(fā)票以后
可以做分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

也可以全部紅沖，再做正確的分錄

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