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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-12-28 15:58

你好，1-5月份是怎么做的
幾月份支付的

像喵一般 追問

2019-12-28 16:02

1-5月份沒有做，3月支付的錢，6月回來的票

郭老師 解答

2019-12-28 16:03

三月做借預付貸銀存是嘛
1-6月份分攤六個月的，借管理費用貸預付
七月份開始按月分攤借管理費用貸預付

像喵一般 追問

2019-12-28 16:07

不是的老師，因為沒有回來票，3月的付出去的錢我是掛在銀行余額調節表上的

郭老師 解答

2019-12-28 16:08

一直掛著沒做？
六月份借預付貸銀存
其他的和上面一樣的

像喵一般 追問

2019-12-28 16:09

好的

郭老師 解答

2019-12-28 16:10

不用客氣的，

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相關問題討論
你好，1-5月份是怎么做的 幾月份支付的
2019-12-28 15:58:22
您好 物業費可以記管理費里 借管理費用 貸銀行存款 如果是專票 一般納稅 人收到專票還可以抵扣進項稅額.
2017-07-14 18:55:38
你好，這個是你們公司的收入還是代收代付
2017-12-08 16:34:18
你好！借管理費用貸現金。
2018-10-01 17:52:52
借銀行存款 貸營業外收入 應交稅費—應交增值稅
2021-07-01 16:23:38
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