?Elena? 追問

2019-12-28 15:55

老師，幫我看一下圖片，這樣做對嗎

?Elena? 追問

2019-12-28 15:58

老師，這樣做不對，不能調整2018年的賬，做完后我的余額增加了，肯定不對的，我目的是要對沖這筆賬

?Elena? 追問

2019-12-28 16:01

這2筆款本來其他應收款，是一進一出沒有余額的，我在7月時做成其他應付款了，所以要修改7月那張憑證，然后讓余額成為0

立紅老師 解答

2019-12-28 16:01

你好，您7月份分錄貸方應是其他應收款，然后您計入到了其他應付款，您8月份的那筆分錄是對的么？

?Elena? 追問

2019-12-28 16:04

是的，只是7月的分錄錯了

立紅老師 解答

2019-12-28 16:12

你好，如果只是7月份的分錄錯了，按我上面給您的分錄改就可以了，兩個科目都在貸方，其他應收款是正數10萬，其他應付款是負數10萬

?Elena? 追問

2019-12-28 20:18

我這樣改行嗎？借： 其他應付款——衛 —100000 貸：其他應收款——經營部 100000

立紅老師 解答

2019-12-28 20:28

你好，如果其他應付款在借方是正數，不能是負數

?Elena? 追問

2019-12-29 12:51

我不明白老師的意思，反正我是這樣改的，然后余額就沖掉了，借： 其他應付款——衛 —100000 貸：其他應收款——經營部 100000

立紅老師 解答

2019-12-29 13:20

你好，您的分錄結果和我的分錄結果是一樣，其他應付款我是用的貸方負數，您是用的借方正數，結果是一樣的