老師您好：我有一項銀行退款業(yè)務(wù)不知如何處理，請求老師幫助。 2018年4月我公司銀行支付西安市退休人員社會化管理費1000元。借:管理費用1000貸銀行存款1000；月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤1000貸管理費用1000；2019年12月收到銀行退款，我該如何做賬，會計分錄是什么？

徐阿富老師

職稱：中級會計師

2019-12-28 13:05

你好，借銀行存款貸利潤分配――未分配利潤或貸以前年度損益調(diào)整

微笑的大象追問

2019-12-28 13:12

資產(chǎn)負債表利潤分配――未分配利潤期初數(shù)會變，資產(chǎn)負債表的左右方期初數(shù)就會不平

徐阿富老師解答

2019-12-28 13:14

你好，期初數(shù)怎么會變啊

徐阿富老師解答

2019-12-28 13:14

這個分錄只影響期末

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