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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-12-28 12:08

小企業會計準則：發生業務時賬務處理為：
借：銀行存款或現金等
貸：主營業務收入 
應交稅費--應交增值稅
月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬，不繳納增值稅，將增值稅轉入營業外收入：
借：應交稅費--應交增值稅
貸：營業外收入

哦買嘎 追問

2019-12-28 12:36

把應交增值稅轉入營業外收入，那附加稅這塊怎么處理？

maize老師 解答

2019-12-28 12:38

不需要做，增值稅不需要交，附加稅不計提

哦買嘎 追問

2019-12-28 12:54

如果小規模開出專用發票呢？需要交稅和計提附加稅呢？

maize老師 解答

2019-12-28 13:25

需要交增值稅和計提城建稅，

maize老師 解答

2019-12-28 13:26

要是季度銷售額不超過30萬話，不需要交教育費附加和地方教育費附加，也不需要計提

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相關問題討論
您好 借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業外收入
2019-11-23 21:28:11
借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。
2021-07-07 10:23:36
小規模免征增值稅會計分錄是指符合小規模納稅人資格的企業所做的會計分錄。 案例： 假設公司A是一家小規模納稅人，它在2019年1月28日買入一批原材料，原材料價款為100元，該原材料免征增值稅，因此該交易的會計分錄如下： 原材料（物料科目） 100 應付賬款（貸方） 100 結論：以上就是小規模免征增值稅會計分錄的一個案例。
2023-02-24 18:43:43
同學，你好， 1）發生時賬務處理為： 借：銀行存款或應收賬款 貸：主營業務收入? ? 應交稅費—應交增值稅 2）月銷售額不超過10萬或季度不超過30萬 借：應交稅費—應交增值稅? ? 貸：其他收益 借：其他收益 貸：本年利潤
2020-04-13 12:45:44
你好，借應交稅費增值稅，貸營業外收入
2020-01-08 14:38:45
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