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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-12-27 18:22

子公司
借,負債類科目,所有者權益科目
貸,資產類科目
母公司
借,資產類科目
貸,所有者權益類科目,負債類科目

風趣的冰棍 追問

2019-12-27 18:36

子公司的固定資產也要一并轉入母公司,這個固定資產的帳怎么做?

風趣的冰棍 追問

2019-12-27 18:39

還有子公司的實收資本這一塊怎么處理?

風趣的冰棍 追問

2019-12-27 18:41

固定資產這一塊是不是也是余額照搬到母公司的科目余額下?母公司需要繳稅嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-12-27 20:34

就是資產類,你這里是整體轉讓,不需要通過什么清理 ,直接平移轉賬 處理。
不需要,整體轉讓是免稅

風趣的冰棍 追問

2019-12-28 08:15

還有一個問題,就是子公司的實收資本有2萬元,這個兩萬元當初沒有走母公司的基本戶轉過去,是用的帳外錢,就算是小金庫的錢吧,母公司的長投科目里也沒提現有這2萬元投資,那這2萬元轉母公司的時候沒法抵消長投科目,這個怎么辦?這個2萬算營業外收入嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-12-28 08:18

計入資本公積或營業外收入處理,

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