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送心意

五條悟老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-27 15:47

應交稅費-待抵扣增值稅進項稅額用于核算輔導期增值稅一般納稅人已經認證尚未通過稅務機關交叉比對的增值稅進項稅額.計入其他應收款或預付賬款科目應該是沒有認證的增值稅進項稅額.

小小 追問

2019-12-27 15:53

應交稅費在貸方,是增加啊,代表“待抵扣進項稅”多了嗎

五條悟老師 解答

2019-12-27 16:50

是代表增加啊。
應交稅費待抵扣進項稅額借方是已經認證的進項稅額暫時不允許抵扣的金額,貸方是允許抵扣時轉出的金額。

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您好 如果收到的進項大于銷項稅額 進入應交稅費-待抵扣進項稅 在資產負債表填寫的時候應交稅費欄次是負數 有的單位不允許資產負債表出現負數 所以做到其他應收款-待抵扣進項稅科目 等認證抵扣的時候再轉入
2019-07-25 16:06:37
應交稅費-待抵扣增值稅進項稅額用于核算輔導期增值稅一般納稅人已經認證尚未通過稅務機關交叉比對的增值稅進項稅額.計入其他應收款或預付賬款科目應該是沒有認證的增值稅進項稅額.
2019-12-27 15:47:17
你好,放在應交稅費就可以了
2019-11-13 08:57:21
就是發票未認證需要入賬所做的
2017-04-17 09:05:27
其他應收款-待抵扣進項稅不用體現在申報表中
2016-01-15 19:19:26
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