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路老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-27 11:20

你好，平時做銷售收入正常做銷項稅，月底把免征的銷項稅統一轉到營業外收入。

啥都不會考個屁 追問

2019-12-27 11:26

老師前兩個月都沒做、怎么辦？現在還能彌補嗎

路老師 解答

2019-12-27 11:28

可以的，如果增值稅是季度申報的，也可以一個季度做一次結轉，把銷項稅轉到營業外收入。

啥都不會考個屁 追問

2019-12-27 11:30

老師，我12月可以處理4季度的。可是我三季度也沒做，還可以處理嗎

路老師 解答

2019-12-27 11:31

可以的，你補做一下。

啥都不會考個屁 追問

2019-12-27 11:41

老師那代開的發票需要處理嗎

路老師 解答

2019-12-27 12:01

代開的發票，本身是交了增值稅的，所以應交增值稅是平的，不用處理。

啥都不會考個屁 追問

2019-12-27 13:43

老師如果是一直都沒做營業外收入處理，跨年了是不是也就不能處理？

路老師 解答

2019-12-27 13:46

跨年就要進入以前年度損益調整科目

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相關問題討論
您好 借：應收賬款等 貸：主營業務收入 應交稅費——應交增值稅 如果本季度不需要繳納增值稅 季末的時候寫分錄 借：應交稅費——應交增值稅 貸：營業外收入
2019-07-08 14:59:14
借應交稅費應交增值稅減免稅貸營業外收入 /其他收益
2020-01-14 16:22:18
同學你好 銷售時 借，銀行存款等 貸，主營業務收入 貸，應交稅費一應增 上交稅款 借，應交稅費一應增 貸，銀行存款 免征時 借，應交稅費一應增 貸，營業外收入；
2021-01-11 14:02:35
可以直接用“應交稅費——應交增值稅”科目核算
2018-06-12 09:20:30
借；應收賬款 等科目 貸；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 貸；營業外收入 或銀行存款
2017-01-05 16:32:28
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