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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-26 17:07

你好  借管理費用-工資10萬貸應付職工薪酬-工資10萬  借應付職工薪酬-公司8.4萬貸銀行存款8.4萬  剩下的沒發放在應付職工薪酬貸方放著

水云間 追問

2019-12-26 17:10

意思就是發多少,借方應付職工薪酬就減少多少就可以?后面付未發的明細?

meizi老師 解答

2019-12-26 17:12

你好 是的  到時你后面附工資表 簽字的就行了

水云間 追問

2019-12-26 17:16

我是新接手的一家公司賬,前面的賬做的很亂,他把暫時沒發的,記在其他應付款—未發工資,看的怪怪的

水云間 追問

2019-12-26 17:17

這樣對不對?

meizi老師 解答

2019-12-26 17:19

你好     既然都掛了 你就放著吧  到時就沖其他應付款核算 。 是有點怪 。正常是沒發放就放著應付職工薪酬。 你以后就記住別這樣掛就行

水云間 追問

2019-12-26 17:24

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-12-26 17:25

不客氣的 幫到你就好 滿意請給予評價

水云間 追問

2019-12-26 17:49

老師您好再問一下,我這個月也是有部分沒發的提成,是按正常的分錄做,還是原按以前會計那樣做呢,感覺不好弄?

meizi老師 解答

2019-12-26 17:51

你好 按正常做就行了。 到時沒發放就掛應付職工薪酬貸方。 這個沒事的 你按你的思路走 。難道你還跟著他走其他應付款?  不用的

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你好!是因為什么原因要扣
2021-04-06 11:31:58
你好,多計提的紅沖,少計提的補計提
2020-06-18 08:55:24
沒有計提你發的時候補計提。
2018-11-20 15:02:53
你好,和這個一樣的
2018-09-28 10:15:28
你好,發放借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅 補提借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬
2024-01-12 22:44:55
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