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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-12-26 15:24

您好,發票普票作廢只能沖紅 直接開紅字發票 專票先開紅字信息單再看紅字發票

追問

2019-12-26 15:43

有沒有流程圖發給我看下?沒開過紅字

小黎老師 解答

2019-12-26 15:44

.增值稅專用發票當月開錯,且未進行勾選認證,可以直接作廢,誰開票誰作廢的原則,或者管理員權限登錄開票軟件進行作廢。



點擊發票管理-發票作廢-選中需要作廢的發票號碼-點擊作廢按鈕。





2.跨月的發票開錯,先開具紅字信息表,上傳后,再開具紅字負數票



發票管理-紅字發票信息表



(1)紅字增值稅專用發票信息表填開-紅字增值稅專用發票信息表填開-信息填寫無誤后打印,具體方法如下:





提示:如果您的商品編碼中未添加需要開具的商品名稱,需要先添加商品編碼再填開信息表



1.點擊紅字增值稅專用發票信息表填開,進入紅字發票信息表信息選擇界面:





(1)銷方申請:在發票已經開具,且跨月或進行過非征期抄報后,尚未進行勾選認證,可以選擇銷方申請,需要輸入藍字發票的發票代碼和發票號碼







(2)購方申請有兩種情況



發票已經勾選認證,需要購方開具紅字信息表,選擇已抵扣,只要選擇發票種類后,不需要填寫對應藍字發票代碼和發票號碼,點“確定”進入填開界面。



當選擇未抵扣時,應選擇發票種類,并填寫對應藍字發票代碼和號碼,點“確定”進入填開界面。



成品油企業按照實際情況選擇。





進入“開具紅字增值稅專用發票信息表”填開界面,準確填寫藍字發票信息,

注意:



帶有清單的發票無法在紅字信息表中顯示

專票開具紅字信息表時支持部分金額沖紅





(2)紅字增值稅專用發票信息表查詢導出,選中開具的紅字發票信息表,點擊上傳按鈕,上傳成功會生成信息表編號。









3.銷售方進入專用發票填開界面,點擊“紅字”,選擇“導入網絡紅字發票信息表”,選擇需要開具的信息,核實信息無誤后方可打印。







無特殊情況,不要選擇直接開具!



普用發票作廢/沖紅方法

1.當月開錯的發票,且未進行非征期抄報,可以對其作廢。



發票管理-發票作廢-選擇開錯的發票-點擊作廢





2.跨月的普票或已經抄稅的普票,發現開錯了,需進行普票沖紅。



點擊發票管理-發票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍字發票的代碼和號碼,自動帶出與藍字發票一致的信息,核實無誤后打印,此操作需要占用一張紙質發票。



普票不支持部分沖紅。







機動車發票開錯的處理方法和普票一致!



電子發票作廢方法

增值稅電子普通發票開錯處理方法:



由于增值稅電子普通發票具有可復制性,無法回收的特點,因此增值稅電子普通發票一旦開具暫不能作廢。



增值稅電子普通發票開具后,如發生開票有誤、銷貨退回或銷售折讓等應開具紅字增值稅電子普通發票,無需退回增值稅電子普通發票。也就是說,電子發票開錯不管是本月或跨月只能沖紅,不能直接作廢。



方法與普票跨月沖紅的方法一致。

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您好, 先開紅字信息表,再開紅字發票。 第一步“填寫信息表”:開票軟件主界面 → 點擊“紅字發票信息表”→“紅字增值稅專用發票信息表填開”→ 根據角色選擇申請方 → 選擇申請原因 → 根據角色和申請理由情況輸入需沖銷正數發票的代碼及號碼 → 點擊【下一步】或【確定】→ 完整填寫信息表 → 點擊工具欄【打印】按鈕 → 打印出信息表。 第二步“上傳信息表”:開票軟件主界面→點擊“紅字發票信息表”→“紅字增值稅專用發票信息表查詢導出” → 選擇開具的紅字發票信息表 → 點擊工具欄【上傳】→ 系統自動將信息表上傳到國稅服務器端審核 → 退出開票軟件后再次進入開票軟件→ 進入“紅字增值稅專用發票信息表查詢導出” → 可以查看上傳的信息表描述項顯示為“審核通過”→ 即可開具負數發票。 第三步“填開負數發票”:開票軟件主界面 → 點擊“發票管理”→“發票填開”→ 選擇票種“增值稅專用發票”→ 進入發票填開界面 → 點擊工具欄【紅字】按鈕 → 選擇第三項“導入網絡下載的紅字發票信息表”→ 選擇已經審核通過的信息表 → 系統自動將信息表內容填寫到發票界面 → 發票界面“數量”、“金額”、“稅額”、“合
2022-11-11 11:50:46
你好,如果是專票購買方已經認證了,購買方必須開紅字信息表銷售,方才能開紅字。
2022-02-18 09:09:51
同學,你好,為什么作廢?
2021-05-28 19:54:59
您好。 信息表要寄給對方就可以。
2021-02-03 15:28:37
同學你好,是的,不能作作廢的;
2020-12-01 15:12:52
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