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送心意

小黎老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-26 15:24

您好,發(fā)票普票作廢只能沖紅 直接開(kāi)紅字發(fā)票 專(zhuān)票先開(kāi)紅字信息單再看紅字發(fā)票

追問(wèn)

2019-12-26 15:43

有沒(méi)有流程圖發(fā)給我看下?沒(méi)開(kāi)過(guò)紅字

小黎老師 解答

2019-12-26 15:44

.增值稅專(zhuān)用發(fā)票當(dāng)月開(kāi)錯(cuò),且未進(jìn)行勾選認(rèn)證,可以直接作廢,誰(shuí)開(kāi)票誰(shuí)作廢的原則,或者管理員權(quán)限登錄開(kāi)票軟件進(jìn)行作廢。



點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選中需要作廢的發(fā)票號(hào)碼-點(diǎn)擊作廢按鈕。





2.跨月的發(fā)票開(kāi)錯(cuò),先開(kāi)具紅字信息表,上傳后,再開(kāi)具紅字負(fù)數(shù)票



發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表



(1)紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)-紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)-信息填寫(xiě)無(wú)誤后打印,具體方法如下:





提示:如果您的商品編碼中未添加需要開(kāi)具的商品名稱(chēng),需要先添加商品編碼再填開(kāi)信息表



1.點(diǎn)擊紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi),進(jìn)入紅字發(fā)票信息表信息選擇界面:





(1)銷(xiāo)方申請(qǐng):在發(fā)票已經(jīng)開(kāi)具,且跨月或進(jìn)行過(guò)非征期抄報(bào)后,尚未進(jìn)行勾選認(rèn)證,可以選擇銷(xiāo)方申請(qǐng),需要輸入藍(lán)字發(fā)票的發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼







(2)購(gòu)方申請(qǐng)有兩種情況



發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證,需要購(gòu)方開(kāi)具紅字信息表,選擇已抵扣,只要選擇發(fā)票種類(lèi)后,不需要填寫(xiě)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開(kāi)界面。



當(dāng)選擇未抵扣時(shí),應(yīng)選擇發(fā)票種類(lèi),并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼,點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開(kāi)界面。



成品油企業(yè)按照實(shí)際情況選擇。





進(jìn)入“開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表”填開(kāi)界面,準(zhǔn)確填寫(xiě)藍(lán)字發(fā)票信息,

注意:



帶有清單的發(fā)票無(wú)法在紅字信息表中顯示

專(zhuān)票開(kāi)具紅字信息表時(shí)支持部分金額沖紅





(2)紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表查詢(xún)導(dǎo)出,選中開(kāi)具的紅字發(fā)票信息表,點(diǎn)擊上傳按鈕,上傳成功會(huì)生成信息表編號(hào)。









3.銷(xiāo)售方進(jìn)入專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)界面,點(diǎn)擊“紅字”,選擇“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)紅字發(fā)票信息表”,選擇需要開(kāi)具的信息,核實(shí)信息無(wú)誤后方可打印。







無(wú)特殊情況,不要選擇直接開(kāi)具!



普用發(fā)票作廢/沖紅方法

1.當(dāng)月開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票,且未進(jìn)行非征期抄報(bào),可以對(duì)其作廢。



發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選擇開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票-點(diǎn)擊作廢





2.跨月的普票或已經(jīng)抄稅的普票,發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,需進(jìn)行普票沖紅。



點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票填開(kāi)-紅字-輸入需要沖紅的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,自動(dòng)帶出與藍(lán)字發(fā)票一致的信息,核實(shí)無(wú)誤后打印,此操作需要占用一張紙質(zhì)發(fā)票。



普票不支持部分沖紅。







機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)的處理方法和普票一致!



電子發(fā)票作廢方法

增值稅電子普通發(fā)票開(kāi)錯(cuò)處理方法:



由于增值稅電子普通發(fā)票具有可復(fù)制性,無(wú)法回收的特點(diǎn),因此增值稅電子普通發(fā)票一旦開(kāi)具暫不能作廢。



增值稅電子普通發(fā)票開(kāi)具后,如發(fā)生開(kāi)票有誤、銷(xiāo)貨退回或銷(xiāo)售折讓等應(yīng)開(kāi)具紅字增值稅電子普通發(fā)票,無(wú)需退回增值稅電子普通發(fā)票。也就是說(shuō),電子發(fā)票開(kāi)錯(cuò)不管是本月或跨月只能沖紅,不能直接作廢。



方法與普票跨月沖紅的方法一致。

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您好, 先開(kāi)紅字信息表,再開(kāi)紅字發(fā)票。 第一步“填寫(xiě)信息表”:開(kāi)票軟件主界面 → 點(diǎn)擊“紅字發(fā)票信息表”→“紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)”→ 根據(jù)角色選擇申請(qǐng)方 → 選擇申請(qǐng)?jiān)?→ 根據(jù)角色和申請(qǐng)理由情況輸入需沖銷(xiāo)正數(shù)發(fā)票的代碼及號(hào)碼 → 點(diǎn)擊【下一步】或【確定】→ 完整填寫(xiě)信息表 → 點(diǎn)擊工具欄【打印】按鈕 → 打印出信息表。 第二步“上傳信息表”:開(kāi)票軟件主界面→點(diǎn)擊“紅字發(fā)票信息表”→“紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表查詢(xún)導(dǎo)出” → 選擇開(kāi)具的紅字發(fā)票信息表 → 點(diǎn)擊工具欄【上傳】→ 系統(tǒng)自動(dòng)將信息表上傳到國(guó)稅服務(wù)器端審核 → 退出開(kāi)票軟件后再次進(jìn)入開(kāi)票軟件→ 進(jìn)入“紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表查詢(xún)導(dǎo)出” → 可以查看上傳的信息表描述項(xiàng)顯示為“審核通過(guò)”→ 即可開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。 第三步“填開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票”:開(kāi)票軟件主界面 → 點(diǎn)擊“發(fā)票管理”→“發(fā)票填開(kāi)”→ 選擇票種“增值稅專(zhuān)用發(fā)票”→ 進(jìn)入發(fā)票填開(kāi)界面 → 點(diǎn)擊工具欄【紅字】按鈕 → 選擇第三項(xiàng)“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字發(fā)票信息表”→ 選擇已經(jīng)審核通過(guò)的信息表 → 系統(tǒng)自動(dòng)將信息表內(nèi)容填寫(xiě)到發(fā)票界面 → 發(fā)票界面“數(shù)量”、“金額”、“稅額”、“合
2022-11-11 11:50:46
你好,如果是專(zhuān)票購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證了,購(gòu)買(mǎi)方必須開(kāi)紅字信息表銷(xiāo)售,方才能開(kāi)紅字。
2022-02-18 09:09:51
同學(xué),你好,為什么作廢?
2021-05-28 19:54:59
您好。 信息表要寄給對(duì)方就可以。
2021-02-03 15:28:37
同學(xué)你好,是的,不能作作廢的;
2020-12-01 15:12:52
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