夢(mèng)津美 追問

2019-12-26 13:57

老師，這個(gè)保證金金額比較大，跟其他公司合作出資的，其他公司把款公對(duì)公轉(zhuǎn)來(lái)，怎么做分錄？

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 13:58

你好 對(duì)方打過來(lái) 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款

夢(mèng)津美 追問

2019-12-26 14:01

老師，為什么是貸其他應(yīng)收款？

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 14:04

你好 因?yàn)槟銈兂隽诉@筆保證金后計(jì)入其他應(yīng)收款 對(duì)方給你們打了一部分 沖減的，你也可以借 銀行存款  貸 其他應(yīng)付款 明細(xì)科目寫清楚就可以了。

夢(mèng)津美 追問

2019-12-26 14:10

與對(duì)方合作是占股份的，不是借他錢，這怎么體現(xiàn)出來(lái)呢？

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 14:12

你好  就是對(duì)方投資的意思，是嗎？那就 借 銀行存款 貸 實(shí)收資本

夢(mèng)津美 追問

2019-12-26 14:19

是的，現(xiàn)在只是投資交保證金，中標(biāo)了才合作成功，失敗就退錢。應(yīng)該先貸其他應(yīng)付款，到時(shí)成功了再借其他應(yīng)付款，貸實(shí)收資本？對(duì)嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 14:20

你好 是的 這樣處理是可以的。

夢(mèng)津美 追問

2019-12-26 14:22

老師，那這個(gè)實(shí)收資本影響小微企業(yè)資產(chǎn)總額嗎？會(huì)不會(huì)因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目就不是小微企業(yè)了？

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 14:25

你好 銀行存款增加就影響資產(chǎn)總額，不過你又對(duì)外支付的話，就不會(huì)影響的。

夢(mèng)津美 追問

2019-12-26 14:25

好的，謝謝老師！

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 14:26

不客氣 祝工作順利哦！