草木深 追問

2019-12-26 08:39

是的，還掛在那的，就是打出去的錢沒有收回來成本票，或者只收回來一小部分發票

小惑老師 解答

2019-12-26 10:01

你要是核定征收這個就這樣掛著，或者直接做成本費用處理。

草木深 追問

2019-12-26 10:41

現在是查賬征收，我說是2017年的賬

小惑老師 解答

2019-12-26 10:42

你17年掛賬沒有處理，現在查賬，有資金流水嗎？有的話按照這個補做

草木深 追問

2019-12-26 10:44

有，從公賬支付出去的回單有呢。現在補做是怎么補做？

小惑老師 解答

2019-12-26 10:47

借其他應收款
貸：銀行存款

草木深 追問

2019-12-26 10:51

暈，17年掛的就是這個啊，因為沒票，所以應收賬款一直沒法平賬啊，我問的是如何平賬，如何處理？

小惑老師 解答

2019-12-26 11:14

！你要是取得不了發票了
按照正常處理
借：成本費用
貸其他應收款
稅前不能扣除，匯算清繳調增處理