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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-25 16:08

你支付的時候,是怎么掛賬的

聰慧的蘿莉 追問

2019-12-25 16:17

支付時
借:預付賬款
貸:銀行存款

聰慧的蘿莉 追問

2019-12-25 16:17

退回
借:銀行貸款
貸:預付賬款

聰慧的蘿莉 追問

2019-12-25 16:18

我現在要把這筆定金轉入其他應付款,這筆錢是別人墊付的

聰慧的蘿莉 追問

2019-12-25 16:18

我要還給人家的

聰慧的蘿莉 追問

2019-12-25 16:20

但是退回來的時候直接進公司賬戶

辜老師 解答

2019-12-25 16:29

別人墊付的,那你當時
借:預付賬款
貸:銀行存款,
這里就不能貸銀行存款了

聰慧的蘿莉 追問

2019-12-25 16:39

那應該貸那個科目

辜老師 解答

2019-12-25 16:42

應該就是貸其他應付款,因為你們沒有出錢,是別人出的

聰慧的蘿莉 追問

2019-12-25 16:43

一開始別人墊付的時候就應該做這樣的分錄
借:預付賬款
貸:其他應付款-個人
然后退回來了,就做
借:銀行存款
貸:預付賬款

聰慧的蘿莉 追問

2019-12-25 16:43

這樣賬戶就能體現出來還欠不欠了

辜老師 解答

2019-12-25 16:44

其他應付款的余額就是欠了別人的

聰慧的蘿莉 追問

2019-12-25 16:46

那我一開始就是錯的了

辜老師 解答

2019-12-25 16:49

是的,一開始那筆錯啦

聰慧的蘿莉 追問

2019-12-25 16:50

好的,謝謝老師

辜老師 解答

2019-12-25 16:51

好的,客氣,幫到你就好

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相關問題討論
你支付的時候,是怎么掛賬的
2019-12-25 16:08:17
您好,是的,最好這樣操作。否則,虛增資產和負債。
2017-01-14 14:52:23
你提前支付了做預付
2020-08-01 09:35:24
正規來說用預付賬款 小企業可以不設置預付 直接用應付也可以的
2016-08-18 14:31:07
你好,他有登報的證明嗎?你找一下這個登報的證明就可以。
2021-10-23 11:17:06
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