隋炎穎?? ?? 追問(wèn)

2019-12-25 16:09

因?yàn)榻邮值氖?8年7月的爛賬，根據(jù)上家提供的余額表錄入期初數(shù)建賬，而賬要根據(jù)已經(jīng)年報(bào)的數(shù)來(lái)倒做，8-12月數(shù)據(jù)得加上期初數(shù)才能跟報(bào)表對(duì)的上，但是現(xiàn)在利潤(rùn)表中的本年累計(jì)數(shù)取不到建賬時(shí)錄入的期初數(shù)，所以在這里請(qǐng)教老師們。公式要怎么改，才能取到建賬時(shí)的期初數(shù)。金蝶的售后只回了一句：你沒有錄入累計(jì)發(fā)生。就消聲覓跡了......

樸老師 解答

2019-12-25 16:15

改公式的話你要找金蝶客服給你改的，這邊改不了呢

隋炎穎?? ?? 追問(wèn)

2019-12-25 16:17

這個(gè)賬很蹊蹺，接手時(shí)已經(jīng)整理清楚并對(duì)上了，不然不會(huì)有年報(bào)。但到了19年的這個(gè)月準(zhǔn)備做第四季度賬時(shí)，才發(fā)現(xiàn)賬套名稱對(duì)，內(nèi)容竟是另一個(gè)已經(jīng)注銷了的公司的賬務(wù)，不想去追究是怎么回事，只想抓緊時(shí)間重新做。下圖是我摸索出來(lái)的，如果將S改成J就能顯示期初數(shù)，但家不到本期數(shù)。請(qǐng)老師指教

樸老師 解答

2019-12-25 16:24

這個(gè)公式的問(wèn)題你只能咨詢金蝶的工作人員