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輕松的中心
于2019-12-25 15:22 發布 ??1947次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-12-25 15:23
你好,提取法定盈余公積的分錄的分錄是自己手動錄入的
輕松的中心 追問
2019-12-25 15:24
然后再結賬就好了?
鄒老師 解答
2019-12-25 15:26
你好,是的,是這樣處理的
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金蝶軟件年底結轉損益后,需要自己手動錄入提取法定盈余公積的分錄嗎
答: 你好,提取法定盈余公積的分錄的分錄是自己手動錄入的
金蝶軟件年底結轉損益后是需要自己錄入提取法定盈余公積的分錄嗎,然后再結賬?
答: 你好 是的自己錄入后再結賬。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我想問,金蝶財務軟件,憑證錄入后,月末結轉損益是自動結轉本年利潤,還是需要自己輸入結轉損益會計憑證后系統會結轉
答: 你好,損益科目結轉到本年利潤是軟件自動(通過結轉損益按鈕)生成的 從本年利潤結轉到利潤分配——未分配利潤的分錄是需要手工錄入的
19年的時候,提取法定盈余公積金,借:利潤分配—提取法定盈余公積,貸:盈余公積—法定盈余公積。沒有做結轉,借:利潤分配—提取法定盈余公積,貸:利潤分配-未分配利潤。2020補繳所得稅后,調整完法定盈余公積金,可以直接再補上結轉分錄嗎?
討論
老師,上月調整了以前年度損益調整,月底結轉損益,自動出來了個利潤分配-提取法定盈余公積是負數?
結轉本年利潤之后,在做借:利潤分配—提取法定/任意盈余公積 貸:盈余公積—法定/任意盈余公積 然后是:借:利潤分配—未分配利潤 貸:利潤分配—提取法定/任意盈余公積可是我我12月沒有這這兩步分錄,12月的稅已經申報了?,F在2018年1月來補提這部分,是先結轉損益在補提這個分錄。還是先補錄這個分錄后在結轉損益???
金蝶做完憑證,是不是可以不用自己做結轉損益的分錄,軟件會自動結轉?
提取法定盈余公積怎么做分錄,其科目年終需要結轉嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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輕松的中心 追問
2019-12-25 15:24
鄒老師 解答
2019-12-25 15:26