小小 追問

2019-12-25 13:06

你是指19年的季報財務報表嗎？

郭老師 解答

2019-12-25 13:07

你好，18年12月份
19年的期初都要修改了

小小 追問

2019-12-25 13:27

18年的賬是會計師事務所做的，他們報的19年第一季季報跟我們軟件上的期初數都不一樣，貨幣資金，應收應付都不一樣，這修改了，稅務風險是什么？

郭老師 解答

2019-12-25 13:30

一九年的，年初數和去年12月末的一致嗎？

小小 追問

2019-12-25 13:33

事務所做賬做到19年4月給我們交接的，所以那個18期末和19期初一樣，就是我們接了以后，期初數沒有和第一季的期初保持一致，我們的不一樣

郭老師 解答

2019-12-25 13:34

你們自己修改了年初稅務局會問起來的。

小小 追問

2019-12-25 13:51

那現在怎么辦？我們是不修改，數不一樣，修改了，貨幣資金都差很多

郭老師 解答

2019-12-25 13:54

你可以修改他之前不對的，實操你們交接的當月
然后期初還是一樣的，

小小 追問

2019-12-25 14:55

不明白您說的意思

郭老師 解答

2019-12-25 15:01

之前的不對，你接著他的帳往下做
交接的當月修改就行。

小小 追問

2019-12-25 15:04

就是今年1-3月季報財務報表期初數不對就不對了，涉及貨幣資金都差好多，怎么修改

郭老師 解答

2019-12-25 15:07

不修改年初
哪里有問題
在四月份做分錄調整