鄒老師好，我們是裝飾公司的，經常有預付給供應商的貨款和預收客戶的貨款及裝修款，我們收到客戶預付款才向供應商訂貨回，回貨后不入倉庫，而是直接送到客戶那里安裝，安裝好并驗收后收回尾款。我們收客戶款時一般沒有開票要求都只是開收據。這當中涉及到的賬務處理怎么做呢？

答： 收到裝修款做收入，然后付給供應商做成成本，材料來了過一遍庫存，然后領用進工程施工里面

老師，我公司購進一批電腦，想找我們的供貨商墊付貨款，通過給他們付款的時候多付一些的形式，比如說這月應回款80萬，給他們一百萬的承兌，讓他們幫我問墊付20萬的電腦錢，賬務處理應該怎么做才合理？還有后續我們有了這筆資金，再怎么沖回來？謝謝

答： 借：應付賬款 ——XX公司 100萬元 貸：其他貨幣資金——銀行承兌匯票 100萬元 需要20萬元的電腦發票回來沖賬 借：固定資產 借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款——XX公司 20萬元

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

欠供應商的貨款，雙方協商進行計息，要怎么賬務處理？

答： 支付利息借財務費用貸銀存