退票收入跨年了，影響以前年度損益嗎？

李老師A

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,爭(zhēng)取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師！

2019-12-25 10:39

您好，影響以前年度損益調(diào)增的啊

李木子啊追問(wèn)

2019-12-25 10:42

如何調(diào)增啊？

李木子啊追問(wèn)

2019-12-25 10:42

不是應(yīng)該調(diào)減嗎

李老師A 解答

2019-12-25 10:46

您好，我寫(xiě)錯(cuò)了啊，是調(diào)整，是應(yīng)該調(diào)減啊

李木子啊追問(wèn)

2019-12-25 11:37

分錄如何做呢？

李老師A 解答

2019-12-25 11:42

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
貸以前年度損益調(diào)整
以前年度損益調(diào)整借貸方之差結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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老師好如果小規(guī)模開(kāi)票連續(xù)超過(guò)500萬(wàn) 有什么辦法問(wèn)

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如果公司的進(jìn)項(xiàng)稅不夠了，就是要交增值稅，理論上的問(wèn)

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