韓吉兒 追問

2019-12-25 10:20

第四季度銷售收入294642.16，稅額8839.24。

韓吉兒 追問

2019-12-25 10:21

這個是不是已經超過30萬了？30萬是價稅合計還是光指銷售收入，不算稅額？

郭老師 解答

2019-12-25 10:22

包含代開的專票嗎？包含的不需要交，不超過30
只需要交專票的就行。

韓吉兒 追問

2019-12-25 10:23

剛才給你說的是稅控盤開的發票金額！不含稅務局代開的專票

郭老師 解答

2019-12-25 10:25

那就已經超啦。

韓吉兒 追問

2019-12-25 10:27

稅控盤銷售收入294642.16，稅額8839.24。代開專票金額9928.35，稅額297.85這個297.85代開時已經上稅！

韓吉兒 追問

2019-12-25 10:29

小規模的30萬光是指不含稅收入對嗎？還是價稅合計是30萬就上稅？

郭老師 解答

2019-12-25 10:31

你好，不含稅收入30萬的

韓吉兒 追問

2019-12-25 11:06

老師我現在紅沖掉一張發票可以嗎？

郭老師 解答

2019-12-25 11:10

你好，當月的直接作廢就可以

韓吉兒 追問

2019-12-25 11:14

老師，我開超了，我可以紅沖掉一張發票嗎？

郭老師 解答

2019-12-25 11:16

你好，可以，

韓吉兒 追問

2019-12-25 11:20

老師那對方已經在11月份做過這個賬了！現在如何處理？我現在紅沖的發票聯自己留著對嗎？

郭老師 解答

2019-12-25 11:25

你好，普票的需要發票收回來

郭老師 解答

2019-12-25 11:25

借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數

韓吉兒 追問

2019-12-25 11:27

老師，那張11月份開的發票需要收回來對嗎？然后這個月開的負數發票不用給對方，自己直接做賬嗎？

郭老師 解答

2019-12-25 11:32

你好，需要收回來
負數發票不給對方

韓吉兒 追問

2019-12-25 11:37

老師，對方已經做過賬了，我們收回來對方的賬務如何處理？

郭老師 解答

2019-12-25 11:43

你好，紅沖就可以
做之前的相反分錄