精品久久久久久久无码,人妻办公室出轨上司hd院线,三十熟女,夜夜躁狠狠躁日日躁视频

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-23 17:10

你好,第三季度開始不是小微企業了,就需要把之前少交的所得稅稅款補上的

L. 追問

2019-12-23 17:14

是第三季度就已經補了么

L. 追問

2019-12-23 17:14

還是明年匯算清繳補啊

鄒老師 解答

2019-12-23 17:15

你好,第三季度已經不符合企業所得稅的小型微利企業,就需要補交之前兩個季度少交的企業所得稅稅款的

L. 追問

2019-12-23 17:15

是第三季度已經補上了對吧

L. 追問

2019-12-23 17:16

第一季度交了343.04 第二季度403.31 第三季度利潤總額21600 交了4518.65

L. 追問

2019-12-23 17:17

21300

L. 追問

2019-12-23 17:17

21300×0.25=5325

L. 追問

2019-12-23 17:18

正好是三季度交款的總數啊

鄒老師 解答

2019-12-23 17:20

你好,第三季度已經不符合企業所得稅的小型微利企業,就需要補交之前兩個季度少交的企業所得稅稅款的
你是指哪個數據剛好是三季度交款的總數?
你這里第三季度利潤總額21300是當季度的,還是截止到第三季度為止利潤總額本年累計金額

L. 追問

2019-12-23 17:29

截止到第三季度的利潤總額

L. 追問

2019-12-23 17:29

是不是我在第三季度已經把前倆季度的補繳了呢

鄒老師 解答

2019-12-23 17:32

你好,第三季度補交所得稅=21300*25%—343.04—403.31,如果是等于這個數據,那說明是補交了

L. 追問

2019-12-23 17:34

正好哦 4578.65

L. 追問

2019-12-23 17:34

那這樣都是25繳稅 明年匯算清繳是不是只需要補繳調增的費用啊

鄒老師 解答

2019-12-23 17:36

你好,是的,匯算清繳就只需要針對納稅調增的部分補交企業所得稅的

L. 追問

2019-12-23 18:00

老師 企業現金 往來款數額太大 有什么方法調低么

鄒老師 解答

2019-12-23 18:02

你好,是什么原因導致的現金余額,往來款余額比較大?
現金是頻繁取現導致的嗎?

L. 追問

2019-12-23 18:33

原來是代理記賬公司管賬 不了解公司的情況

L. 追問

2019-12-23 18:33

有跨月開票的都記現金

L. 追問

2019-12-23 18:34

日積月累現在好幾百萬了

L. 追問

2019-12-23 18:34

往來款主要是和老板還有老板的另一個公司

鄒老師 解答

2019-12-23 18:46

你好,庫存現金余額就幾百萬了,這樣的數據一看就有問題的 ,庫存現金余額大了是需要送存開戶銀行才是的 
如果是開票沒有收到就應當在應收賬款掛賬,而不應當全部計入庫存現金核算的 
往來款的余額有錯誤嗎?

L. 追問

2019-12-23 18:51

往來款肯定有錯 你說我用現金平預收預付可以么

鄒老師 解答

2019-12-23 18:52

你好,往來款有錯誤需要去查明原因,然后做相應調整分錄才是的
不可以隨意用現金去平預收,預付的余額的

L. 追問

2019-12-23 18:53

但是十多年的賬 而且原來會計公司管

L. 追問

2019-12-23 18:53

很難查清

鄒老師 解答

2019-12-23 18:54

你好,這個是需要去查清,才知道正確的調整分錄是什么的

L. 追問

2019-12-23 21:26

好的 謝謝呢

鄒老師 解答

2019-12-23 21:28

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
晚安

上傳圖片 ?
相關問題討論
自2021年1月1日至2022年12月31日,小型微利企業所得稅優惠政策如下: 1、對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅; 2、對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。
2021-05-29 18:34:32
您好學員,政策規定對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。
2019-11-05 10:07:11
您好!分公司不單獨繳納。但是有的地方,分公司所在稅務局會要求在本地預繳一定比例。
2018-09-29 11:28:39
你好,一般納稅人不適用小微企業所得稅優惠政策
2019-04-07 21:58:10
一般納稅人,小微企業所得稅應納稅所得額不超過300萬,5%
2023-06-30 11:17:49
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...
    主站蜘蛛池模板: 仪陇县| 油尖旺区| 邯郸市| 平顶山市| 赣州市| 建阳市| 湛江市| 巴青县| 康保县| 北碚区| 金寨县| 洮南市| 那坡县| 昭苏县| 康定县| 大余县| 正安县| 广东省| 麻江县| 凤城市| 汕头市| 海盐县| 万山特区| 黑龙江省| 夏邑县| 阿荣旗| 左贡县| 湟中县| 灵台县| 杭州市| 乐亭县| 孟连| 天气| 马龙县| 建水县| 嘉鱼县| 孝义市| 三江| 九龙城区| 大同市| 华容县|