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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協會會員

2019-12-23 13:31

當銷項大于進項時:

借:應交稅費-應交增值稅稅-銷項稅額

貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

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當你交稅時:借:應交稅費-未交增值稅

貸:銀行存款

當進項大于銷項時

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一般納稅人的增值稅進項稅會計分錄主要是:應付賬款xx元,七、八、九、十月份增值稅xx元,增值稅進項稅額xx元;銷項稅會計分錄是:銷售收入xx元,銷項稅額xx元;增值稅結轉會計分錄是:應交增值稅xx元,應交稅費xx元;交稅會計分錄是:應交稅費xx元,現金xx元。 其中增值稅最重要的是計算,可以使用簡便的計算方式:稅率×金額=增值稅,比如有一筆購買原材料200元,增值稅稅率為3%,則應交增值稅6元,即:0.03×200=6元。
2023-03-14 13:54:29
您好 如果進項大于銷項 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交稅費——轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借: 應交稅費——應交稅費——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅
2019-11-13 11:38:27
同學你好 購入時 借,原材料等 借,應交稅費一應增一進項 貸,銀行存款等 銷售 借,銀行存款等 貸,主營業務收入 貸,應交稅費一應增一銷項 期末 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅;
2021-04-12 14:38:56
結轉銷項稅額、進項稅額 增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2021-04-12 14:40:14
當銷項大于進項時: 借:應交稅費-應交增值稅稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 當你交稅時:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 當進項大于銷項時 借:應交費-應交增值稅稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸: 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2019-07-25 09:53:09
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