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老師.關于研發費用季度所得稅申報,去年收到政府補助38萬,做遞延收益.這個月研發費用支出8000,結轉遞延收益增加營業外收入8000.政府補助本月結轉遞延收益8000做為不征稅收入.在第六列填減:不征稅收入填8000.老師,現在這研發費用本月進行費用化8000不能稅前扣除,那請問這管理費用-8000在那里體現

老師.關于研發費用季度所得稅申報,去年收到政府補助38萬,做遞延收益.這個月研發費用支出8000,結轉遞延收益增加營業外收入8000.政府補助本月結轉遞延收益8000做為不征稅收入.在第六列填減:不征稅收入填8000.老師,現在這研發費用本月進行費用化8000不能稅前扣除,那請問這管理費用-8000在那里體現

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2016-04-14 13:47

老師，研發費用，本月借：管理費用-研究費用8000。貸：營業外收入-政府補助（不征稅收入）8000。填季度申報表第6行:減：不征稅收入：8000。那本月管理費用-研究費用8000扣除，先進行費用扣除。是這樣子嗎

鄒老師解答

2016-04-14 13:30

這個季度無法體現，一般在所得稅匯算清繳中體現

鄒老師解答

2016-04-14 13:51

第一，你要明確這筆補助收入確定是稅法規定的不征稅收入，你可以填在不征稅收入
如果是不征稅收入，對應的費用也不能在所得稅前扣除，在匯算清繳中反應

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