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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-12-23 11:09

月底結轉未交增值稅
借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）    貸：應交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借：應交稅費-未交增值稅  
   貸：銀行存款                         
          其他收益/營業外收入

陳晨 追問

2019-12-23 11:31

老師：請問是不是發生就要計提哇，但是我們發生了，沒有抵減可不可以不做會錄呢？等到實際抵扣了才做分錄

maize老師 解答

2019-12-23 11:32

這個是實際發生抵減時候才做分錄

陳晨 追問

2019-12-23 11:39

意思是增值稅報表附表四里有增值稅加計抵減額，只要沒有實際抵減都可以不用做分錄哇

maize老師 解答

2019-12-23 11:44

是的，這個是財政局給分錄，http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html

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月底結轉未交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營業外收入
2019-12-23 11:09:49
借，應交稅費～未交增值稅，貸，其他收益
2019-05-14 14:01:13
您好 實際抵減的時候寫分錄 借：應交稅費——未交增值稅 貸：其他收益 貸：銀行存款
2019-07-13 08:05:55
你什么業務導致的這個結果，同學
2019-04-15 11:47:26
借應交稅費增值稅加計扣除貸其它收益 抵扣的時候借應交稅費未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除。
2020-05-12 15:13:51
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