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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-23 09:12

這個可以留1月認證抵扣,不過你這個需要先入賬,不含稅部分需要先入賬抵扣企業所得稅

追問

2019-12-23 10:11

是需要先暫估入賬嗎?

maize老師 解答

2019-12-23 10:13

你這個不是有發票么,你先按發票做,沒有認證做借應交稅費-待認證進項稅額

追問

2019-12-23 15:35

這樣的話,報表上顯示的留抵稅額包括這部分沒認證的吧?

maize老師 解答

2019-12-23 15:38

你是資產負債表負數么,應交稅費負數么,要是沒有別的那會是這樣

追問

2019-12-23 17:05

是的,應交稅費負數

maize老師 解答

2019-12-23 17:12

可以是負數,表示你有多進項稅額

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相關問題討論
你好 因為什么原因沒有收到發票 ?
2019-12-30 18:20:13
到稅務局報稅大廳窗口處理,撤消抵扣認證,再按退稅認證。
2018-05-31 17:04:14
發票以后能收到的可以
2020-07-22 19:51:36
你好 開的苗木發票是自產自銷種植的 這個是開免稅普票來給你們抵扣的; 不用去勾選的
2021-07-27 16:47:43
你好,不能抵扣的進項專票要勾選認證。但是在認證后,按照規定進行進項稅額轉出。
2020-01-03 11:31:47
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