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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-12-23 08:45

你申請差額納稅,只按差額部分的計算稅就可以了
收支分錄的話收到借現(xiàn)金貸其他業(yè)務(wù)收入貸銷項
付出去借其他業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款
借應(yīng)付貸銀行

不忘初心 追問

2019-12-23 08:57

不忘初心 追問

2019-12-23 08:58

小規(guī)

樸老師 解答

2019-12-23 08:58

你差額納稅的話就只是利潤部分交稅的

不忘初心 追問

2019-12-23 09:00

分錄是收λ有稅  不像水稅借貸抵后交   電費并未體現(xiàn)出差額稅呀分

樸老師 解答

2019-12-23 09:02

你們不是差額納稅的?就是按照收入交的嗎?分錄也是這樣的

不忘初心 追問

2019-12-23 09:15

收λ時  借現(xiàn)金貸主收λ和應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅     交電費時借主成本貸銀行     并未差額稅呀?我迷糊

樸老師 解答

2019-12-23 09:18

應(yīng)交增值稅-差額計稅的

不忘初心 追問

2019-12-23 09:19

這個提問發(fā)現(xiàn)中有篇你這不是代付而是轉(zhuǎn)售了  文章中說電和水不同  電是全額計稅    您看看這篇文

不忘初心 追問

2019-12-23 09:20

不要漏步 咋差額了?

樸老師 解答

2019-12-23 09:31

那個成本就是付出去的哦,收到水費做增值稅的時候直接用差額來計算就可以

不忘初心 追問

2019-12-23 10:03

沒法直接呀  按當時現(xiàn)金作收入作稅   哪來差額   你具體做

樸老師 解答

2019-12-23 10:08

物業(yè)公司水費差額征稅的賬務(wù)處理: 

1、支付自來水公司水費時: 

  借:主營業(yè)務(wù)成本 

    應(yīng)交稅費——未交增值稅(可差額抵的部分增值稅)

      貸:銀行存款 

2、收取業(yè)主自來水費時: 

  借:現(xiàn)金或銀行存款  

      貸:主營業(yè)務(wù)收入 

        應(yīng)交稅費——未交增值稅  

不忘初心 追問

2019-12-23 10:08

水費是差額征收
電費是全額交稅對不?這樣理

不忘初心 追問

2019-12-23 10:10

為啥一直給我水費分錄?我要電費分錄   不一樣

樸老師 解答

2019-12-23 10:17

水電費都可以差額納稅的,是一樣的

不忘初心 追問

2019-12-23 10:19

電費分錄不一樣  我

不忘初心 追問

2019-12-23 10:19

我暈   你具體做做  別掉

樸老師 解答

2019-12-23 10:22

電費你是做的代收代付還是收入呢?電費申請差額納稅了嗎

不忘初心 追問

2019-12-23 10:26

還要申請?怎么申請?

樸老師 解答

2019-12-23 10:30

就是備案。
 根據(jù)國家稅務(wù)總局網(wǎng)站信息,差額納稅的納稅人,在增值稅申報時要提交的資料:納稅人銷售服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn),在確定服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額時,按照有關(guān)規(guī)定從取得的全部價款和價外費用中扣除價款的,還應(yīng)報送:符合法律、行政法規(guī)和國家稅務(wù)總局規(guī)定的有效憑證及清單。

  所以納稅人按差額繳納增值稅時要提交資料備案。

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