購入不動(dòng)產(chǎn)所需要的材料金額100萬元,稅額13萬元。分2年抵扣,其中60%取得發(fā)票的當(dāng)期抵扣,40%下年抵扣,轉(zhuǎn)入待抵扣。請問在增值稅申報(bào)表(表二)中抵扣及待抵扣金額和稅額分別怎么填? 謝謝!
千秋雨
于2019-12-21 08:23 發(fā)布 ??746次瀏覽
- 送心意
小惑老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計(jì)師
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你好,現(xiàn)在可以一次抵扣了。不需要分期抵扣了
2019-12-21 08:24:35

你好
這張發(fā)票以后會取得嗎?
如果以后會拿到,不能轉(zhuǎn)出!
2020-06-22 10:06:50

您好!根據(jù)《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)(營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)方案)的通知》(財(cái)稅[2011] 110號)規(guī)定,現(xiàn)有增值稅納稅人向試點(diǎn)納稅人購買服務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票,可按現(xiàn)行規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告>(國家稅務(wù)總局公告2011年第66號)規(guī)定,接受試點(diǎn)納稅人提供的交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù),取得的《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票),填入第八欄“運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)”。第八欄中的“金額”,按《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“合計(jì)金額”欄數(shù)據(jù)填寫。第八欄中的“稅額”,《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票>“稅率”欄為"11%”的,按《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“稅額”欄數(shù)據(jù)填寫;“稅率”欄為其他情況的,按《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“價(jià)稅合計(jì)”欄數(shù)據(jù)乘7%扣除率計(jì)算填寫。
2017-06-14 10:08:57

你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08

現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報(bào)表開票時(shí)無票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
2019-09-18 08:32:28
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